今年以來，區(qū)財政部門緊緊圍繞全區(qū)發(fā)展大局，積極貫徹落實區(qū)委區(qū)政府關于經濟社會發(fā)展和財政工作的決策部署，認真執(zhí)行區(qū)五屆人大第二次會議批準的年度預算，努力為全區(qū)實施“十三五”規(guī)劃，建設“美好城區(qū)”，建成現(xiàn)代化國際化先進濱海城區(qū)提供有力的政策支持和財力保障。為進一步提高財政資金使用效率和保障市、區(qū)重點工作，結合全年財政預算執(zhí)行情況和區(qū)委區(qū)政府中心工作增支需求情況，編制我區(qū)2017年預算調整草案。
一、開展調整預算的原因
?。ㄒ唬╊A算執(zhí)行中情況發(fā)生變化，調整我區(qū)收支總規(guī)模。年度執(zhí)行中，由于體制政策和我區(qū)收入情況與年初預計發(fā)生變化，為確保預算執(zhí)行，保證我區(qū)各項工作順利開展，根據(jù)新《預算法》，需要對預算收支進行相應調整。
?。ǘ┱顿Y計劃調整，相應做好項目資金調整。為提高資金使用效率并加快推進項目建設，發(fā)改部門提出2017年政府投資項目計劃調整方案并經區(qū)五屆人大常委會第十一次會議批準，同時根據(jù)全年政府投資項目執(zhí)行情況作相應調整。
（三）根據(jù)全市統(tǒng)一工作安排，做好民生及相關重點項目資金保障。8月中旬，市政府召集各區(qū)研究部署全市行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、住房公積金補繳等工作，要求各區(qū)及時做好資金保障工作。同時，保障教育、衛(wèi)生、城市治理等民生工作開展，年中具有增支需求，為保障預算執(zhí)行中新增事項，需要通過調整預算的方式安排相關資金，以確保有關工作及時順利開展。
二、調整2017年一般公共預算收支安排的建議
1-10月，我區(qū)完成一般公共預算收入27.8億元，同比下降6.2%。其中，區(qū)級稅收分成收入26.2億元，下降4.5%；非稅收入1.7億元，下降27.1%。一般公共預算支出53.1億元，增長46.3%。今年以來稅收整體減收，主體稅種“增不抵減”，尤其是“營改增”政策全面實施、房地產市場變化等因素對全年預算收支平衡帶來了重大影響。
綜合考慮，預計2017年全年我區(qū)一般公共預算收入規(guī)模在32.91億元，較年初預算減收1.61億元，同比增長1.6%。同時，根據(jù)市、區(qū)政策性增支要求，將相應增加預算總收支。具體調整建議如下：
?。ㄒ唬┱{整一般公共預算總收入。一般公共預算總收入擬由65.22億元調整為73.21億元，增加7.99億元。具體調整事項如下：
1.調減一般公共預算收入1.61億元。其中：預期稅收分成收入較年初預算減少1.24億元；預計政策性住房銷售無法完全達到銷售預期、我市暫停開展部分月份國庫現(xiàn)金管理工作導致國庫利息減少等原因，調減非稅收入0.37億元。
2.調增上級補助收入1.5億元。根據(jù)市政府工作安排，市財委2017年對我區(qū)增加政府投資財力下放資金1.5億元。
3.為彌補收入缺口及增支需求，調增動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金8.1億元。其中：1.61億元用于彌補收入缺口，6.49億元用于增支需求。
?。ǘ┱{整一般公共預算總支出。一般公共預算總支出由65.22億元調整為73.21億元，增加7.99億元，調整后收支保持平衡。具體調整事項如下：
1.調減部分項目支出0.11億元。一是區(qū)組織部門因取消部分干部培訓計劃，收回區(qū)委組織部年度干部培訓經費278萬元；二是今年無新增公務用車購置安排，收回年初預留公務用車購置經費400萬元；三是受2017年2月新實施的《深圳市失業(yè)登記管理辦法》政策影響，我區(qū)各項就業(yè)援助補貼申領人數(shù)大幅下降，收回促進居民就業(yè)資金375萬元。
2.新增安排支出8.1億元。其中：
?。?）安排增人增資經費1.50億元。根據(jù)全市統(tǒng)一工作時間安排，全市已從8月中旬開展行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、住房公積金補繳測算工作，預計第四季度完成該項工作。根據(jù)我區(qū)社保部門和各單位測算，我區(qū)補繳工作需安排資金10.35億元，其中8.85億元在年初預留養(yǎng)老社保經費和增人增支經費中調劑安排，本次預算調整需增加安排增人增資經費1.50億元。
?。?）安排產業(yè)用房資金3.52億元。為強化預算執(zhí)行、增加財政資金有效供給，實施積極財政政策，并積極支持國企做優(yōu)做強，提升國有資本在市場環(huán)境下的資源配置能力，同時考慮鹽田轄區(qū)現(xiàn)有產業(yè)空間載體面積總量小、結構散亂的現(xiàn)狀，通過投資新建、合作建設及在市場購置產業(yè)用房，包括產業(yè)發(fā)展及招商選資急需的廠房、研發(fā)用房、辦公用房及人才住房，為轄區(qū)招商選資、總部經濟發(fā)展提供空間載體。根據(jù)《國務院關于印發(fā)推進財政資金統(tǒng)籌使用方案的通知》（國發(fā)[2015]35號）精神，經區(qū)政府五屆二十次常務會議審定，我區(qū)統(tǒng)籌使用年度資金12億元注資區(qū)國投公司，根據(jù)政府投資資金全年預計支付情況，為避免資金沉淀，發(fā)揮財政資金效用，其中8.48億元在政府投資資金和預備費等資金中調劑安排，本次預算調整增加安排產業(yè)用房資金3.52億元。
（3）安排民生、城市治理、扶貧項目等新增項目資金0.61億元。根據(jù)市、區(qū)政府工作部署，當年需加大對城市環(huán)境提升、學校、醫(yī)院等民生投入，加大對口扶貧支持力度，本次調整預算新增安排資金0.61億元，以保障工作順利開展。
?。?）安排上解支出2.47億元。由于年初體制結算尚未確定區(qū)級上解支出數(shù)，暫按0.53億元安排上解支出。根據(jù)市財政委2017年9月印發(fā)的《2016年市與區(qū)財政年終結算辦法》，擬安排上解支出3億元，調增2.47億元。
三、調整2017年政府性基金預算收支安排的建議
?。ㄒ唬┱{整政府性基金收入預算。
根據(jù)《關于調整完善市縣級分成彩票公益金收入劃撥流程的通知》（粵財綜[2017]25號）有關精神，我市調整區(qū)級體彩金下?lián)芊绞剑?017年下半年區(qū)級分成收入預計2018年初結算，調整體育彩票公益金收入為58萬元，減少42萬元。相應2017年政府性基金預算收入調減42萬元。
?。ǘ┱{整政府性基金支出預算。
按照政府性基金預算“以收定支”原則和部分工程預算變更等原因，政府性基金預算支出擬由3.57億元調整為2.67億元，減少0.9億元。主要情況：一是收入預算調整后，相應減少體育彩票公益金支出37萬元；二是根據(jù)國土基金安排專項資金全年執(zhí)行情況，調減0.89億元。
四、調整2017年國有資本經營預算支出安排的建議
2017年國有資本經營預算支出調增0.52億元。主要因為：一是根據(jù)區(qū)政府工作部署，為增強國企發(fā)展后勁，支持國企做強做大，擬安排0.5億元用于區(qū)屬企業(yè)增加注冊資本金；二是根據(jù)《深圳市鹽田區(qū)屬企業(yè)國有資產監(jiān)督管理暫行辦法》等1+8制度文件規(guī)定，監(jiān)事會主席由區(qū)國資委直接委派至區(qū)直各企業(yè)，負責向區(qū)國資委報告企業(yè)的相關情況，其薪酬、福利、社會保險由區(qū)國資委統(tǒng)一管理。安排區(qū)直企業(yè)監(jiān)事會主席薪酬200萬元。
由于年初國有資本經營預算未安排支出，調整后，國有資本經營預算支出為0.52億元，收入不變，結余為1.74億元。
以上報告，請予審議。
附件：1.鹽田區(qū)2017年一般公共預算收入預算調整表
2.鹽田區(qū)2017年一般公共預算支出調整表
3.鹽田區(qū)2017年政府性基金收支預算調整表
4.鹽田區(qū)2017年國有資本經營預算收支調整表
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