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——2025年4月17日在鹽田區(qū)第六屆人民代表大會

第五次會議上

鹽田區(qū)財政局局長  吳飛虎

各位代表：

　　受區(qū)政府委托，現(xiàn)將鹽田區(qū)2024年預(yù)算執(zhí)行情況和2025年預(yù)算草案提請大會審議，并請各位人大代表和列席人員提出意見。

　　一、2024年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2024年，是鹽田區(qū)財政發(fā)展極不平凡的一年，在國際形勢動蕩、國內(nèi)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、轄區(qū)新舊動能轉(zhuǎn)換等多重因素影響下，財政工作面臨較大壓力。全區(qū)上下以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，把握高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，把穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破的要求貫穿各項財政工作之中，攻堅克難、真抓實干，重點支出得到有效保障，轄區(qū)財政實現(xiàn)平穩(wěn)健康運行，預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。

　?。ㄒ唬╊A(yù)算收支完成情況

　　1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　2024年，鹽田區(qū)實現(xiàn)區(qū)級一般公共預(yù)算收入39.7億元，同比（下同）增長8%。加上一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等各類轉(zhuǎn)移性收入后，收入總計63.14億元。實現(xiàn)區(qū)級一般公共預(yù)算支出52.49億元，加上一般債務(wù)還本支出和各類轉(zhuǎn)移性支出后，支出總計63.14億元，收支平衡。

圖一：2024年鹽田區(qū)區(qū)級一般公共預(yù)算收入構(gòu)成情況

單位：億元

圖二：2024年鹽田區(qū)區(qū)級一般公共預(yù)算支出主要科目情況

單位：億元

　　2024年，鹽田區(qū)實現(xiàn)區(qū)級政府性基金收入0.58億元，加上地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等轉(zhuǎn)移性收入后，收入總計13.88億元。實現(xiàn)區(qū)級政府性基金支出13.11億元，加上年終結(jié)余等轉(zhuǎn)移性支出后，支出總計13.88億元，收支平衡。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

　　2024年，鹽田區(qū)實現(xiàn)區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.51億元，加上上年結(jié)余等轉(zhuǎn)移性收入后，收入總計0.58億元。實現(xiàn)區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.04億元，加上各類轉(zhuǎn)移性支出后，支出總計0.58億元，收支平衡。

　　4.地方政府債務(wù)情況

　　2024年債務(wù)限額余額情況。截至2024年底，鹽田區(qū)地方政府債務(wù)余額28.07億元，控制在債務(wù)限額以內(nèi)。按照債務(wù)類型劃分，政府一般債務(wù)余額6.55億元、專項債務(wù)余額21.52億元。

　　2024年債務(wù)發(fā)行和償還情況。2024年，鹽田區(qū)發(fā)行地方政府債券2.33億元，其中再融資一般債券0.5億元、專項債券1.83億元。新增債券資金主要投向產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、衛(wèi)生健康、教育、市政基礎(chǔ)設(shè)施等重點領(lǐng)域。2024年，償還地方政府債務(wù)利息（含手續(xù)費）0.83億元，其中一般債0.16億元、專項債0.66億元；按要求列地方政府一般債務(wù)還本支出0.5億元。

　　需要說明的是，以上2024年財政收支數(shù)據(jù)均為預(yù)計執(zhí)行數(shù)，待市財政正式批復(fù)2024年決算后可能有所調(diào)整，屆時我們將在年度決算草案中依法向區(qū)人大常委會報告。

　?。ǘ?024年落實區(qū)人大決議及主要工作情況

　　2024年，區(qū)財政局緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府決策部署，認(rèn)真貫徹落實區(qū)六屆人大四次會議有關(guān)決議及相關(guān)審查意見，密切關(guān)注轄區(qū)經(jīng)濟形勢，突出高質(zhì)量發(fā)展主線，統(tǒng)籌收支管理，充分發(fā)揮公共財政支撐保障作用，推進(jìn)積極的財政政策發(fā)揮效能，為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供了堅實保障。

　　1.加大財政資源統(tǒng)籌力度，堅持開源節(jié)流，兜牢基礎(chǔ)底線，為平穩(wěn)運行“奠定根基”。

　　一是全力拓寬財源渠道，財政收入質(zhì)量有效提升。穩(wěn)住稅收基本盤，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)及制造業(yè)占比近五成，稅源結(jié)構(gòu)實現(xiàn)優(yōu)化調(diào)整。加強非稅收入管理，通過資產(chǎn)盤活、政府投資引導(dǎo)基金收益上繳等實現(xiàn)增收。積極對接上級部門，爭取一般公共預(yù)算上級補助資金16.87億元，爭取債券資金2.33億元，落實醫(yī)院、幼兒園、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等建設(shè)保障，發(fā)揮政府投資補短板、惠民生作用。提升國企貢獻(xiàn)，國企上繳利潤在“三大國企組團”改革激勵下實現(xiàn)較好增長。

　　二是全力強化資金統(tǒng)籌，過緊日子要求落到實處。制定落實過緊日子要求相關(guān)措施，明確嚴(yán)控展會論壇經(jīng)費有關(guān)要求，推動過緊日子常態(tài)化，“三公”經(jīng)費支出下降14.8%。盤活存量資金，加強資金統(tǒng)籌，年中收回部分資金用于保障區(qū)委、區(qū)政府重點工作，提升資金使用質(zhì)效。

　　三是全力兜牢基礎(chǔ)底線，“三?！敝С?/strong>居于首要位置。加強月度“三?！敝С霰O(jiān)控與指標(biāo)管理，堅持把“三保”放在財政支出的優(yōu)先位置，切實做到兜牢“三保”底線，有保有壓，節(jié)用裕民。

　　2.提升重點領(lǐng)域投入精度，推進(jìn)轄區(qū)建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展，為穩(wěn)中有進(jìn)“架梁立柱”。

　　一是助推重大戰(zhàn)略實施，城市建設(shè)有序推進(jìn)。促進(jìn)全球海洋中心城市核心區(qū)加快建設(shè)，支持東港區(qū)、平鹽鐵路、拖車綜合服務(wù)中心等重大項目建設(shè)。促進(jìn)沙頭角深港國際消費合作區(qū)建設(shè)縱深推進(jìn)，支持沙頭角口岸土地整備，其重建及取消貨運功能正式獲國務(wù)院批復(fù)，積極爭取專項債券資金，支持中英街改建，主街等核心商業(yè)空間基本完工、即將開業(yè)。投入10.98億元改善交通、城市風(fēng)貌等，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.95億元、交通運輸支出4.03億元，促進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)完成鹽梅路等15條道路改造提升，完成重點路段整治45處，山海連城梅沙半山徑開工建設(shè)，梅沙尖360°城市看臺等地標(biāo)建成開放。

　　二是助推市場主體發(fā)展，營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。落實組合式稅費支持政策，全年增值稅留抵退稅3.17億元，提振市場主體信心，支持企業(yè)恢復(fù)發(fā)展。支持企業(yè)開辦業(yè)務(wù)實現(xiàn)一窗通辦，為市場主體成長和發(fā)展提供全方位服務(wù)保障，落實免費刻章等舉措，為3695家企業(yè)提供免費公章。發(fā)揮扶持中小企業(yè)發(fā)展的導(dǎo)向作用，嚴(yán)格執(zhí)行面向中小企業(yè)預(yù)留份額政策，鼓勵中小企業(yè)積極參與到政府采購項目中，全年政府采購中小企業(yè)合同份額占比超九成。推進(jìn)直達(dá)資金惠企利民，全年直達(dá)資金支出0.32億元，直接惠企320家次、利民2801人次。

　　三是助推產(chǎn)業(yè)集聚升級，轄區(qū)經(jīng)濟提質(zhì)增效。支持科研及成果轉(zhuǎn)化，全年科學(xué)技術(shù)支出0.41億元，增長45.8%，南開大學(xué)深圳研究院、華大基因等科研成果逐步產(chǎn)業(yè)化投入應(yīng)用，40多項鹽田前沿科技亮相高交會。促進(jìn)消費復(fù)蘇回暖，推出促消費系列措施，爭取0.26億元超長期特別國債資金，推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新工作。全年產(chǎn)業(yè)、穩(wěn)增長資金等投入0.95億元，配合轄區(qū)產(chǎn)業(yè)政策、工業(yè)“40條”等舉措，支持全區(qū)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，經(jīng)濟運行恢復(fù)向好。人才資金投入1.06億元，落實粵港澳大灣區(qū)個人所得稅補貼政策，成功引進(jìn)“973”計劃科學(xué)家等一批高層次人才，全年引進(jìn)認(rèn)定各類人才超過1800人。充分發(fā)揮政府投資引導(dǎo)基金撬動引導(dǎo)作用，新增出資合成生物、細(xì)胞與基金等子基金，目前已參投包括“20+8”產(chǎn)業(yè)基金在內(nèi)的6個不同領(lǐng)域子基金，投資數(shù)量達(dá)歷史之最，依托合作子基金產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢，累計推動返投落地10個產(chǎn)業(yè)項目。

　　3.彰顯民生福祉保障溫度，辦好民生實事，提升生活品質(zhì)，為民生民計“增磚添瓦”。

　　全區(qū)公共安全等重點民生領(lǐng)域支出合計44.97億元，占一般公共預(yù)算支出比重超八成，保障十大重點民生實事、超300項民生微實事全面完成。

　　一是投入教育領(lǐng)域11.9億元，促進(jìn)轄區(qū)教育均衡發(fā)展。主要用于落實各類生均經(jīng)費，完善教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動我區(qū)基礎(chǔ)教育優(yōu)質(zhì)發(fā)展。通過政府投資投入1.07億元，支持幼兒園建設(shè)、運動場地改造、基礎(chǔ)設(shè)施完善、網(wǎng)絡(luò)與監(jiān)控系統(tǒng)改造等重點工程，順利通過創(chuàng)建全國義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展區(qū)省級評估，基礎(chǔ)教育更加優(yōu)質(zhì)均衡。2023-2024學(xué)年新增公辦學(xué)位2880個，市第三十一高級中學(xué)開工建設(shè)。

　　二是投入衛(wèi)生健康領(lǐng)域5.66億元，促進(jìn)公共衛(wèi)生不斷完善。統(tǒng)籌區(qū)級資金及債券資金，投入“三甲”醫(yī)院創(chuàng)建、醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及設(shè)備購置、社康建設(shè)等資金1.57億元，增強社康機構(gòu)服務(wù)能力，促進(jìn)區(qū)人民醫(yī)院新醫(yī)療綜合樓建成啟用，發(fā)熱門診大樓全面完工，順利完成“三甲”評審申報，區(qū)婦幼保健院與市婦保院達(dá)成合作共建，綜合樓加快建設(shè)。足額保障基本公共衛(wèi)生補助，全年支出0.32億元，投入醫(yī)院運行保障、重點學(xué)科建設(shè)等資金3.77億元，持續(xù)改善基層醫(yī)療衛(wèi)生條件，提升醫(yī)療服務(wù)水平，提高應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件和重大疾病的防控能力，促進(jìn)全區(qū)高水平公共衛(wèi)生服務(wù)事業(yè)發(fā)展。

　　三是投入社會保障和就業(yè)領(lǐng)域5.18億元，促進(jìn)重點群體有效保障。就業(yè)補助支出0.09億元，落實落細(xì)就業(yè)優(yōu)先政策，扎實做好重點群體就業(yè)幫扶工作，鹽田區(qū)連續(xù)15年實現(xiàn)“零就業(yè)家庭”動態(tài)歸零。撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、其他生活救助等支出0.64億元，促進(jìn)健全分層分類的社會救助體系，提高低保人均標(biāo)準(zhǔn)，加強保障殘疾人救助工作，強化養(yǎng)老事業(yè)支持，提供“一站式”適老化改造服務(wù)，推出共享輪椅“一鍵通行”服務(wù)，初步形成“10分鐘”養(yǎng)老服務(wù)圈，做好困難群眾關(guān)愛幫扶。

　　四是投入鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域1.93億元，促進(jìn)對口幫扶成效顯現(xiàn)。以頭號力度落實“百千萬工程”，加大對口幫扶投入力度，投入1.93億元主要用于對口幫扶東源、饒平、深汕、新疆等地區(qū)。落實政府采購支持鄉(xiāng)村振興政策，加大脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品采購力度，全年“832”平臺采購脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品預(yù)留份額509萬元，較上年增長22%。

　　4.增進(jìn)財政改革管理強度，發(fā)揮國企擔(dān)當(dāng)，推動財稅改革，為財政效能“積厚成勢”。

　　一是加強改革力度，重點領(lǐng)域改革不斷深化。推動區(qū)屬國企積極參與產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)、文旅資源社會化運營，為轄區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展賦能。進(jìn)一步深化國庫業(yè)務(wù)改革，成功試點國庫集中支付全流程電子化支付，全面上線預(yù)算管理一體化系統(tǒng)資金退回和上繳業(yè)務(wù)，實現(xiàn)業(yè)務(wù)“一網(wǎng)通辦”。完善政府采購領(lǐng)域制度體系，印發(fā)關(guān)于政府采購內(nèi)部控制管理、自行采購信息公開、自行采購工作指引、合同履約管理等工作要求和指引，提升政府采購內(nèi)控管理水平和透明度。出臺《鹽田區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置實施細(xì)則》，進(jìn)一步規(guī)范行政事業(yè)性國有資產(chǎn)處置管理。

　　二是加強財政監(jiān)管，財政監(jiān)督體系初步構(gòu)建。部門協(xié)同推進(jìn)監(jiān)督工作，建立健全區(qū)委巡察機構(gòu)與財政部門協(xié)作機制，推動巡視巡察、審計監(jiān)督與財會監(jiān)督聯(lián)動，形成監(jiān)管合力。加大財會監(jiān)督力度，開展財經(jīng)紀(jì)律重點問題和預(yù)決算公開專項檢查工作，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。開展專項資金管理使用、涉企“三亂兩多”等專項整治，確保資金使用合規(guī)高效。提升預(yù)算管理績效水平，制定重點績效評價實施規(guī)范，將績效評價結(jié)果作為完善政策、改進(jìn)管理、分配資金的重要依據(jù)。修訂評審工作手冊，強化政府投資項目財政評審力度，完成結(jié)決算評審項目103個，節(jié)約財政資金0.28億元，平均核減率為1.83%。

　　三是加強資金管理，財政整體平穩(wěn)安全運行。加強經(jīng)費支付管理，印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算單位經(jīng)費支付管理的通知》，從會議費、培訓(xùn)費等十二大類別進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算單位經(jīng)費支付。規(guī)范專項資金管理，印發(fā)《鹽田區(qū)專項資金管理辦法》，制定專項資金目錄清單，明確專項資金設(shè)立、調(diào)整、撤銷等規(guī)范。規(guī)范部門預(yù)算準(zhǔn)備金管理使用，印發(fā)《深圳市鹽田區(qū)財政局關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范部門預(yù)算準(zhǔn)備金管理使用的通知》，強化預(yù)算約束。強化債券資金監(jiān)控管理，對專項債券“借用管還”進(jìn)行全流程監(jiān)督，確保資金使用安全。

　　各位代表，過去一年，我們有效應(yīng)對各種困難和挑戰(zhàn)，在推動經(jīng)濟社會大局穩(wěn)定、保障重大戰(zhàn)略與項目實施、提升人民生活品質(zhì)等方面取得殊為不易的成績，充分彰顯了鹽田在推動高質(zhì)量發(fā)展上取得豐碩成果。同時我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前財政工作仍存在一些不足，一是在財政經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型過程中，全面挖掘新的收入增長點的能力還有待提升。二是在經(jīng)濟發(fā)展、社會民生保障等支出需求持續(xù)增加背景下，有效應(yīng)對收支平衡壓力的能力還需要加強。對此，我們將知難克難，知責(zé)盡責(zé)，全力以赴采取措施，尋求突破。

　　二、2025年財政預(yù)算安排總體思路及收支安排情況

　?。ㄒ唬?025年預(yù)算安排總體思路

　　2025年是“十四五”規(guī)劃的收官之年，是鹽田改革發(fā)展的重要一年，做好財政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。2025年預(yù)算編制，我們堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，認(rèn)真貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，扎實推動高質(zhì)量發(fā)展。落實更加積極的財政政策，確保財政政策持續(xù)用力、更加給力，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，筑牢“三?！钡拙€，嚴(yán)控一般性支出，提升重大戰(zhàn)略、重點項目、重要事項財力保障，創(chuàng)新財政支持方法手段，健全預(yù)算約束機制，不斷提升預(yù)算科學(xué)化規(guī)范化水平，以更高的站位支持鹽田經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，以更實在的舉措支持民生事業(yè)發(fā)展，充分支持鹽田高質(zhì)量完成“十四五”各項目標(biāo)任務(wù)。

　?。ǘ?025年預(yù)算收支安排情況

　　1.一般公共預(yù)算收支安排情況

　　2025年，鹽田區(qū)區(qū)級一般公共預(yù)算收入預(yù)計為40.9億元，增長3%，其中，稅收分成收入34.3億元，非稅收入6.6億元。加上各類轉(zhuǎn)移性收入后，收入總計預(yù)計為58.97億元。區(qū)級一般公共預(yù)算支出預(yù)計為52.02億元，加上一般債務(wù)還本支出和各類轉(zhuǎn)移性支出后，支出總計預(yù)計為58.97億元，收支平衡。

圖三：2025年鹽田區(qū)區(qū)級一般公共預(yù)算收入構(gòu)成情況

單位：億元

圖四：2025年鹽田區(qū)區(qū)級一般公共預(yù)算支出主要科目情況

單位：億元

　　2.政府性基金預(yù)算收支安排情況

　　2025年，鹽田區(qū)區(qū)級政府性基金收入預(yù)計為0.5億元，加上國土出讓返撥收入等轉(zhuǎn)移性收入后，收入總計預(yù)計為7.04億元。區(qū)級政府性基金支出預(yù)計為2.54億元，加上調(diào)出資金等轉(zhuǎn)移性支出后，支出總計預(yù)計為7.04億元，收支平衡。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排情況

　　2025年，鹽田區(qū)區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計為1.08億元，加上上年結(jié)余等轉(zhuǎn)移性收入后，收入總計預(yù)計為1.1億元。區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計為0.48億元，加上調(diào)出資金后，支出總計預(yù)計為1.1億元，收支平衡。

　　4.2025年提前批新增債務(wù)限額情況

　　深圳市分配下達(dá)我區(qū)2025年提前批新增地方專項債0.9億元，按照“資金跟著項目走”原則，我區(qū)將資金分配至衛(wèi)生健康重點領(lǐng)域，具體分配情況為：鹽田區(qū)婦幼保健院綜合樓建設(shè)工程0.25億元、鹽田區(qū)人民醫(yī)院發(fā)熱門診大樓及配套設(shè)施項目0.25億元、鹽田區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)療綜合樓建設(shè)工程0.2億元、鹽田區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備購置項目0.1億元、鹽田區(qū)幼兒園建設(shè)項目0.1億元。

　　5.2025年預(yù)算安排的主要方面

　　根據(jù)鹽田區(qū)2025年經(jīng)濟社會發(fā)展總體要求，為實現(xiàn)全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo)，2025年預(yù)算支出主要圍繞以下三方面安排：

　　（1）進(jìn)一步發(fā)揮“積極財政”逆周期調(diào)節(jié)作用，堅持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)，支持經(jīng)濟持續(xù)回升向好。

　　一是保持重點領(lǐng)域必要的支出強度，支撐轄區(qū)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。安排“雙區(qū)”建設(shè)相關(guān)支出2.28億元，用于保障拖車綜合服務(wù)中心，沙頭角口岸重建、中英街改造等重點項目。統(tǒng)籌區(qū)級資金、提前下達(dá)專項債券資金和上級轉(zhuǎn)移支付資金，先行安排政府投資項目資金8.08億元，支持轄區(qū)重大項目建設(shè)，待后續(xù)重點片區(qū)補助、專項債券資金等下達(dá)后，將陸續(xù)投入政府投資領(lǐng)域。

　　二是加大實體經(jīng)濟發(fā)展投入力度，促進(jìn)加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。全年預(yù)留安排1億元資金用于支持轄區(qū)產(chǎn)業(yè)、人才發(fā)展，支持黃金珠寶、高端醫(yī)療器械和大健康等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)效能升級，支持海洋經(jīng)濟、新能源、低空經(jīng)濟等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，支持合成生物、細(xì)胞與基因等未來產(chǎn)業(yè)加快培育。

　　三是積極爭取并用好上級政策資金，為促消費穩(wěn)投資提供動力。積極爭取并用好超長期特別國債資金，支持“兩重”“兩新”工作，主要支持電動自行車、老舊電梯改造等領(lǐng)域以舊換新。爭取專項債券資金，保障更多領(lǐng)域項目投資，主要用于支持產(chǎn)業(yè)園、幼兒園、醫(yī)院等建設(shè)。爭取重點片區(qū)補助、重大項目補助等轉(zhuǎn)移支付資金，保障重大工程開展，保障拖車綜合服務(wù)中心、明珠道改造等項目。

　　（2）進(jìn)一步體現(xiàn)“有為財政”資源合理配置作用，堅持零基預(yù)算、過緊日子，推動支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。

　　一是深化零基預(yù)算改革，按照項目輕重緩急分類分級做好保障。取消預(yù)算單位財政資金“基數(shù)”，根據(jù)財力狀況、輕重緩急合理確定支出規(guī)模。大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強基本民生兜底保障和全區(qū)重點工作戰(zhàn)略保障能力，不折不扣落實習(xí)慣過緊日子要求，勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)。嚴(yán)格對照“三?！北Ｕ锨鍐巫泐~編列“三?！鳖A(yù)算。

　　二是堅持政府過緊日子，通過壓減一般性支出騰挪資金保障重點。認(rèn)真落實黨政機關(guān)習(xí)慣過緊日子的要求，降本增效，進(jìn)一步壓減運轉(zhuǎn)經(jīng)費。2025年，公用綜合定額在原定額標(biāo)準(zhǔn)上壓減15%，在此基礎(chǔ)上公用經(jīng)費總額再按2,000元/人的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步壓減?！叭苯?jīng)費預(yù)算在2024年度預(yù)算的基礎(chǔ)上壓減5%，壓減后，全年控制數(shù)為2,394萬元，其中因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算控制數(shù)315萬元、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算控制數(shù)1,989萬元、公務(wù)接待費預(yù)算控制數(shù)90萬元。

　　三是落實基本治理保障，推動城市治理、基層治理效能提升。支持打造宜居城區(qū)，建設(shè)綠色鹽田，安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.3億元、節(jié)能環(huán)保支出0.35億元、農(nóng)林水支出0.58億元，持續(xù)開展舊城改造、市容管理、垃圾分類等工作，嚴(yán)格落實“河長制”“林長制”，全面提升生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。支持打造安全城區(qū)，建設(shè)平安鹽田，安排公共安全支出4.4億元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.82億元，進(jìn)一步推進(jìn)全面依法治區(qū)，推動社會治安防控體系建設(shè)，嚴(yán)厲打擊各類違法犯罪活動，扎實推進(jìn)安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動，提升自然災(zāi)害應(yīng)對能力，堅決遏制嚴(yán)重安全事故發(fā)生。

　　（3）進(jìn)一步深化“民生財政”公共服務(wù)保障作用，堅持謀民之利、解民之憂，在發(fā)展中推動民生改善。

　　一是保持民生投入強度，推動實現(xiàn)更高水平的“民生七有”。繼續(xù)保持公共安全等重點民生領(lǐng)域支出占一般公共預(yù)算支出比重在八成以上，安排42.25億元，為落實各項民生政策做好資金保障。安排對口幫扶資金，助力深汕、新疆、西藏等地區(qū)夯實共同富?；A(chǔ)。

　　二是優(yōu)化教育衛(wèi)生支出，推動辦好人民滿意的教育和醫(yī)療。安排教育支出11.1億元，提速田東中學(xué)、機關(guān)幼兒園拆除重建工程，支持湖南師范大學(xué)合作辦學(xué)項目落地發(fā)展，助力爭創(chuàng)全國義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展區(qū)、全國學(xué)前教育普及普惠區(qū)。安排衛(wèi)生健康支出4.44億元，全力保障“三甲”創(chuàng)建，推進(jìn)區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)療綜合樓建設(shè)工程等醫(yī)療衛(wèi)生重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平。

　　三是支持社會保障和就業(yè)，推動健全多層次社會保障體系。安排社會保障與就業(yè)支出4.67億元，深化和諧勞動關(guān)系創(chuàng)建，多渠道保障重點群體就業(yè)，加大對“一老一小”、殘疾人、低收入家庭等重點群體支持保障力度，不斷強化特殊群體、困難群眾關(guān)愛幫扶，兜牢民生保障底線。

　　6.預(yù)撥情況

　　根據(jù)預(yù)算法有關(guān)規(guī)定，結(jié)合各單位履職需要，預(yù)撥相應(yīng)資金共計36.2億元，其中基本支出28.88億元、經(jīng)常性項目支出2.83億元、政府投資項目支出2億元、債務(wù)還本支出2億元、債務(wù)發(fā)行費和付息支出0.49億元。

　　三、開拓奮進(jìn)，扎實推動2025年財政工作

　　2025年，我們將準(zhǔn)確把握財政工作政策取向和總體要求，全力促進(jìn)財政收入增長、做好重點支出保障、提升財政管理和風(fēng)險防范水平，用四個“統(tǒng)籌”確保全年任務(wù)目標(biāo)圓滿實現(xiàn)。

　?。ㄒ唬┙y(tǒng)籌存量與增量，夯實財力持續(xù)增長基礎(chǔ)。一是強化更加精準(zhǔn)的收入工作切入。加強宏觀形勢和行業(yè)發(fā)展趨勢研究，關(guān)注重點行業(yè)、重點企業(yè)及增量落地企業(yè)稅收貢獻(xiàn)變動，把準(zhǔn)挖潛增收關(guān)鍵著力點，夯實財政稅收基本盤。二是做實更加扎實的財源建設(shè)工作。落實好結(jié)構(gòu)性減稅降費政策，增強經(jīng)濟發(fā)展的內(nèi)生動力。做好重點企業(yè)一對一精準(zhǔn)服務(wù)，挖掘存量稅源增收潛力。發(fā)揮比較優(yōu)勢精準(zhǔn)招商，統(tǒng)籌推進(jìn)集中連片區(qū)域招商、產(chǎn)業(yè)鏈招商、平臺招商、資本招商、以商招商。三是推進(jìn)更加全面的財政資源統(tǒng)籌。持續(xù)挖掘非稅收入潛力，深入謀劃資產(chǎn)資源盤活工作。圍繞轄區(qū)城市更新和產(chǎn)業(yè)項目，強化優(yōu)質(zhì)土地供應(yīng)，爭取土地出讓收入有序?qū)崿F(xiàn)。搶抓國家政策窗口期，挖掘項目潛力，重點圍繞“兩重”“兩新”領(lǐng)域和專項債券投向領(lǐng)域及可用作項目資本金范圍，儲備優(yōu)質(zhì)項目，積極爭取超長期特別國債、專項債券、轉(zhuǎn)移支付等資金支持，為重大項目積蓄資金。

　?。ǘ┙y(tǒng)籌重點與一般，優(yōu)化預(yù)算合理分配機制。一是構(gòu)建更加優(yōu)化的財政支出結(jié)構(gòu)。全面實施零基預(yù)算，打破支出固化格局，建立支出分類保障機制，確保有限財政資金向最急需、最重要的項目傾斜。二是落實更加有力的重點支出保障。堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，確?！叭！鳖A(yù)算逐項足額編列。強化大事要事綜合保障機制，將落實區(qū)委、區(qū)政府中心工作作為預(yù)算安排的重點，集中力量保障“雙區(qū)”建設(shè)、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展等重點領(lǐng)域支出，使財政資金發(fā)揮更大的社會效益和民生效益。三是實施更加從緊的一般支出控制。牢固樹立過“緊日子”思想，堅持量入為出、量力而行。持續(xù)規(guī)范“三公”經(jīng)費管理，嚴(yán)格落實“三公”經(jīng)費控制數(shù)只減不增，嚴(yán)格控制政府運行成本，為重點支出特別是民生支出騰出空間。

　?。ㄈ┙y(tǒng)籌守正與創(chuàng)新，持續(xù)提升財政治理效能。一是創(chuàng)新更加科學(xué)的預(yù)算管理改革。全面深化零基預(yù)算改革，打破基數(shù)概念和“基數(shù)+增長”預(yù)算模式下的支出格局。提升財政支持政策效益，通過“專項資金+引導(dǎo)基金”聯(lián)動，嚴(yán)控競爭性領(lǐng)域財政投入，強化對具有正外部性創(chuàng)新發(fā)展的支持。探索成本績效管理，對重大項目、重大政策資金使用的成本與產(chǎn)出開展績效評估，切實提升資金使用效益。二是探索更重效益的全域經(jīng)營城市改革。系統(tǒng)全面梳理政府各類資產(chǎn)、資源、資金，積極盤活各類閑置低效物業(yè)資產(chǎn)，以城市經(jīng)營理念提升資產(chǎn)運營效益。三是推進(jìn)更加深化的國資國企改革。以“提高核心競爭力”“增強核心功能”為重點，以服務(wù)鹽田區(qū)“雙區(qū)”建設(shè)為目的，全面推動區(qū)屬國企做強做專，切實承擔(dān)起經(jīng)濟責(zé)任、社會責(zé)任和政治責(zé)任。

　?。ㄋ模┙y(tǒng)籌發(fā)展與安全，防范化解財政運行風(fēng)險。一是開展更加提質(zhì)的財政監(jiān)管工作。進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，圍繞重點領(lǐng)域開展專項整治。與紀(jì)委、審計等其他經(jīng)濟監(jiān)督部門協(xié)同聯(lián)動，織密織牢全方位監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)。持續(xù)開展會計信息質(zhì)量、政府采購等專項檢查，進(jìn)一步提高部門預(yù)決算信息公開質(zhì)量。加強財政投資評審，切實加大對政府投資項目的監(jiān)管力度。二是健全更加完善的債務(wù)管理機制。加強常態(tài)化債務(wù)風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險源頭管控，嚴(yán)禁新增隱性債務(wù)，嚴(yán)守紅線。提高政府債券管理水平，做好項目儲備及申報把關(guān)，加強債券收益和資產(chǎn)管理。三是實現(xiàn)更加平穩(wěn)的財政總體運行。牢固樹立預(yù)算法治意識，規(guī)范預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等工作，管好用好各類財政資金。完善風(fēng)險預(yù)警機制，加強庫款調(diào)度，強化庫款監(jiān)測，切實兜牢兜實“三?！钡拙€，堅決落實政府過緊日子要求。統(tǒng)籌財政收支政策，強化財政可承受能力評估，加強跨年度預(yù)算平衡。

　　各位代表，廣闊梧桐花開正盛，奮楫揚帆恰當(dāng)其時。2025年，我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，主動接受區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真聽取區(qū)政協(xié)的意見建議，嚴(yán)格落實本次大會決議，積極應(yīng)對經(jīng)濟形勢新變化，勇于擔(dān)當(dāng)、敢于作為，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府確定的發(fā)展規(guī)劃，更好地發(fā)揮財政服務(wù)轄區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局的作用，努力為高質(zhì)量全面建成宜居宜業(yè)宜游的現(xiàn)代化國際化創(chuàng)新型濱海城區(qū)作出新的財政貢獻(xiàn)。

財政預(yù)算報告名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　2.政府性基金預(yù)算：指依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算：指對國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

　　4.一般公共預(yù)算收入：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，包括稅收分成收入、非稅收入以及現(xiàn)行財政管理體制下的政府間轉(zhuǎn)移性收入。區(qū)級一般公共預(yù)算收入包括稅收分成收入和非稅收入。其中，稅收分成收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等；非稅收入包括專項收入、行政事業(yè)性收入、國有資源有償使用收入等。

　　5.調(diào)入資金：指為平衡預(yù)算而按規(guī)定從政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算以及其他渠道調(diào)入一般公共預(yù)算安排的資金。

　　6.政府性基金收入：指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院文件規(guī)定，為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，在一定期限內(nèi)向公民、法人和其他組織無償征收的具有專項用途的財政資金。

　　7.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入：指國家以所有者身份從國家出資企業(yè)按照一定比例依法取得的國有資本收益，體現(xiàn)了國家作為國有資本投資者應(yīng)當(dāng)享有的權(quán)利，是建立國有資本經(jīng)營預(yù)算的基礎(chǔ)。主要包括：國有獨資企業(yè)按規(guī)定上交國家的利潤；國有控股、參股企業(yè)國有股權(quán)（股份）獲得的股利、股息；企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)（含國有股份）轉(zhuǎn)讓收入；國有獨資企業(yè)清算收入，以及國有控股、參股企業(yè)國有股權(quán)（股份）分享的公司清算收入和其他收入。

　　8.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　10.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指財政部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

　　11.“三保”支出：指?；久裆С觥⒈９べY支出、保運轉(zhuǎn)支出。

　　12.“雙區(qū)”建設(shè)：指全球海洋中心城市核心區(qū)和沙頭角深港國際消費合作區(qū)建設(shè)。

　　13.“百千萬工程”：指百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程。

　　14.民生七有：指幼有所育、學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居、弱有所扶。

　　15.“兩重”“兩新”：“兩重”指國家重大戰(zhàn)略和重點領(lǐng)域的安全能力建設(shè)，“兩新”指大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新。