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——在鹽田區(qū)六屆人大常委會第二十八次會議上

鹽田區(qū)財政局局長  吳飛虎

主任、各位副主任、各位委員：

       受區(qū)政府委托，我向本次人大常委會作關(guān)于鹽田區(qū)2024年預算調(diào)整方案的報告，請予審議。

       一、預算調(diào)整事由

       根據(jù)《中華人民共和國預算法》第六十七條規(guī)定，需要增加或者減少預算總支出的、需要調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的、需要調(diào)減預算安排的重點支出數(shù)額的、需要增加舉借債務(wù)數(shù)額的應當進行預算調(diào)整。現(xiàn)擬對2024年財政預算進行調(diào)整，具體調(diào)整事由如下：

       （一）市財政局新增下達我區(qū)專項債限額0.4億元，按要求擬于近期發(fā)行。

       （二）國有土地使用權(quán)出讓收入進度較慢，全年國土收入不確定性較大。為提前應對國土收入不確定性，擬結(jié)合項目推進情況，適當調(diào)減國土收入目標。

       （三）區(qū)財政局組織對全區(qū)部門預算開展資金統(tǒng)籌工作，收回無法實現(xiàn)的支出，涉及預算總支出和重點科目調(diào)整。

       二、預算調(diào)整情況

       （一）一般公共預算調(diào)整項目及數(shù)額。

       1.收入方面。

       ——調(diào)減上級轉(zhuǎn)移支付收入及調(diào)入資金5億元。調(diào)減從政府性基金調(diào)入一般公共預算資金3億元、無法形成支出的上級轉(zhuǎn)移支付項目收入2億元。

       ——調(diào)增動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.32億元。結(jié)合調(diào)入資金調(diào)整情況，新增動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.32億元用于平衡收支。

       經(jīng)上述調(diào)整，一般公共預算總收入由63.03億調(diào)整為59.35億元，調(diào)減3.68億。

       2.支出方面。

       ——調(diào)減列入年初預算的相關(guān)項目資金支出2億元。

       ——統(tǒng)籌收回非急需項目支出1.68億元。區(qū)財政局于近日組織開展全區(qū)資金統(tǒng)籌工作，統(tǒng)籌收回無法形成支出的相關(guān)經(jīng)費1.72億，加上轉(zhuǎn)移支付置換年初預算安排支出、單位跨年度退款等支出0.36億元，合計統(tǒng)籌資金2.08億元，同時安排0.4億元用于保障重點政府投資項目支出，實際統(tǒng)籌收回資金1.68億元。上述收回資金涉及調(diào)減重點支出科目，其中調(diào)減教育支出3377萬元、科學技術(shù)支出117萬元、文化旅游體育與傳媒支出561萬元、社會保障和就業(yè)支出1896萬元、衛(wèi)生健康支出4873萬元、農(nóng)林水支出189萬元，主要為無法支出的人員和項目支出。

       經(jīng)上述調(diào)整，一般公共預算總支出由63.03億調(diào)整為59.35億元，調(diào)減3.68億。

       （二）政府性基金預算調(diào)整項目及數(shù)額。

       1.收入方面。

       ——調(diào)增地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入0.4億元。

       ——調(diào)減國土出讓返撥收入3億元。結(jié)合國土出讓收入預計情況，適當調(diào)減國土出讓收入目標。

       經(jīng)上述調(diào)整，政府性基金收入由15.37億元調(diào)整為12.77億元，合計調(diào)減2.6億元。

       2.支出方面。

       ——調(diào)減轉(zhuǎn)移性支出3.31億元。一是因國土出讓返撥收入減少，調(diào)減調(diào)出資金3億元；二是調(diào)減結(jié)余0.31億元。

       ——調(diào)增支出0.71億元。一是相應調(diào)增專項債務(wù)收入安排的支出0.4億元，二是根據(jù)城市更新需要，新增安排相關(guān)房屋征收項目資金0.31億元，具體補償資金以實際支出為準。

       經(jīng)上述調(diào)整，政府性基金支出規(guī)模由15.37億元調(diào)整為12.77億元，調(diào)減2.6億元。

       附件：1.鹽田區(qū)2024年一般公共預算收入預算調(diào)整情況表

                  2.鹽田區(qū)2024年一般公共預算支出預算調(diào)整情況表

                  3.鹽田區(qū)2024年政府性基金收支預算調(diào)整情況表