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　　關(guān)于鹽田區(qū)2023年第二次預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告

　　——在鹽田區(qū)六屆人大常委會(huì)第二十次會(huì)議上

　　鹽田區(qū)財(cái)政局副局長(zhǎng)  陳亮

主任、各位副主任、各位委員：

　　受區(qū)政府委托，我向本次人大常委會(huì)作關(guān)于鹽田區(qū)2023年第二次預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告，請(qǐng)予審議。

　　一、預(yù)算調(diào)整事由

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》第六十七條規(guī)定，需要增加或者減少預(yù)算總支出的、需要調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的、需要調(diào)減預(yù)算安排的重點(diǎn)支出數(shù)額的應(yīng)當(dāng)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整?，F(xiàn)按照預(yù)算收支平衡原則，擬對(duì)2023年財(cái)政預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，具體調(diào)整事由如下：

　?。ㄒ唬﹪?guó)有土地使用權(quán)出讓收入不理想，需適當(dāng)調(diào)減政府性基金預(yù)算總支出。

　?。ǘ┮驀?guó)有土地使用權(quán)出讓收入減收，從政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算金額減少，需調(diào)減一般公共預(yù)算總支出、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金以平衡收支。

　?。ㄈ﹨^(qū)財(cái)政局組織對(duì)全區(qū)部門預(yù)算開展資金統(tǒng)籌工作，收回?zé)o法實(shí)現(xiàn)的支出，涉及調(diào)減社會(huì)保障、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)、科技等重點(diǎn)支出金額。

　　二、預(yù)算調(diào)整情況

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算調(diào)整項(xiàng)目及數(shù)額。

　　1.收入方面。

　　——調(diào)增一般性轉(zhuǎn)移支付0.56億元。主要為年初預(yù)算后下達(dá)的體制清算、留抵退稅清算等財(cái)力性補(bǔ)助收入0.56億元。

　　——調(diào)減調(diào)入資金3.1億元。根據(jù)國(guó)土出讓收入形勢(shì)，調(diào)減從政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算資金3.1億元。

　　——調(diào)增動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.95億元。統(tǒng)籌考慮新增一般性轉(zhuǎn)移支付及國(guó)土出讓返撥收入缺口后，新增動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.95億元，確保全年財(cái)政收支平衡。

　　經(jīng)上述調(diào)整，一般公共預(yù)算總收入由67.13億元調(diào)整為65.54億元，合計(jì)調(diào)減1.59億元。

　　2.支出方面。

　　——調(diào)減支出1.89億元。其中：統(tǒng)籌收回?zé)o法形成支出的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)0.62億元；跨年度退庫(kù)沖銷支出0.19億元；用上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金置換部分已安排資金，調(diào)減教育支出1.08億元。上述收回項(xiàng)目中涉及重點(diǎn)科目教育支出調(diào)減0.99億元、社會(huì)保障支出調(diào)減0.26億元、衛(wèi)生健康支出調(diào)減0.07億元、農(nóng)林水支出調(diào)減9萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出調(diào)減2萬(wàn)元，主要為收回?zé)o法支出的人員、一般性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)以及置換上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金。

　　——調(diào)增上解支出0.31億元。根據(jù)《深圳市財(cái)政局關(guān)于區(qū)上解市資金結(jié)算有關(guān)事項(xiàng)的通知》（深財(cái)預(yù)函〔2023〕1071號(hào)），我區(qū)上解支出預(yù)計(jì)為5.11億元，調(diào)增上解支出0.31億元。

　　經(jīng)上述調(diào)整，一般公共預(yù)算總支出由67.13億元調(diào)整為65.54億元，合計(jì)調(diào)減1.59億元。

　　（二）政府性基金預(yù)算調(diào)整項(xiàng)目及數(shù)額。

　　1.收入方面。

　　——調(diào)減國(guó)土出讓返撥收入5.6億元。結(jié)合城市更新項(xiàng)目進(jìn)展情況，調(diào)減國(guó)土出讓返撥收入5.6億元。

　　經(jīng)上述調(diào)整，政府性基金收入由23億元調(diào)整為17.4億元，合計(jì)調(diào)減5.6億元。

　　2.支出方面。

　　——調(diào)減支出3.1億元。因國(guó)土出讓返撥收入減少，調(diào)減調(diào)出資金3.1億元。

　　——調(diào)減結(jié)余2.5億元。結(jié)合政府性基金收支情況，動(dòng)用基金結(jié)余2.5億元。

　　經(jīng)上述調(diào)整，政府性基金支出由23億元調(diào)整為17.4億元，調(diào)減5.6億元。

　　三、其他需報(bào)告情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》第七十一條規(guī)定，在預(yù)算執(zhí)行中，地方各級(jí)政府因上級(jí)政府增加不需要本級(jí)政府提供配套資金的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付而引起的預(yù)算支出變化，不屬于預(yù)算調(diào)整。接受增加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的縣級(jí)以上地方各級(jí)政府應(yīng)當(dāng)向本級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)報(bào)告有關(guān)情況。

　　截至目前，在年初預(yù)算批復(fù)后，我區(qū)累計(jì)收到新增專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1.78億元，主要為新改擴(kuò)建公辦義務(wù)教育學(xué)位建設(shè)補(bǔ)助資金1.08億元、政府投資項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付資金0.51億元、保障性安居工程中央基建投資預(yù)算轉(zhuǎn)移支付資金0.13億元、教育、衛(wèi)生等領(lǐng)域相關(guān)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金0.04億元以及新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)補(bǔ)貼資金0.02億元。

　　附件：

        1.鹽田區(qū)2023年一般公共預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整情況表

　　2.鹽田區(qū)2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整情況表

　　3.鹽田區(qū)2023年政府性基金收支預(yù)算調(diào)整情況表