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　　關(guān)于鹽田區(qū)2023年預(yù)算調(diào)整方案的報告

　　——在鹽田區(qū)六屆人大常委會第十八次會議上

　　鹽田區(qū)財政局副局長  陳亮

主任、各位副主任、各位委員：

　　受區(qū)政府委托，我向本次人大常委會作關(guān)于鹽田區(qū)2023年預(yù)算調(diào)整方案的報告，請予審議。

　　近期，市財政局新增下達我區(qū)專項債務(wù)限額3.16億元，同時，受城市更新項目收入未達預(yù)期影響，全年財政預(yù)算收入形勢較年初預(yù)算發(fā)生較大變化，為確保年度財政收支平衡，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)推進財政資金統(tǒng)籌使用方案的通知》（國發(fā)〔2015〕35號）規(guī)定，擬進行預(yù)算調(diào)整。

　　一、預(yù)算調(diào)整理由

　　（一）市財政局新增下達我區(qū)專項債限額3.16億元。近日，市財政局下達我區(qū)2023年第二批新增地方政府專項債限額3.16億元，按要求擬于近期發(fā)行。

　?。ǘ┏鞘懈马椖课催_預(yù)期。截至8月底，列入年初計劃的城市更新項目尚未形成收入，對全年財政收支形成較大不確定性。

　?。ㄈ┙y(tǒng)籌收回財政資金，涉及調(diào)減部分重點支出數(shù)額。為進一步強化財政資金統(tǒng)籌，區(qū)財政局組織對全區(qū)部門預(yù)算開展資金統(tǒng)籌工作，收回?zé)o法形成支出的項目資金安排用于其他急需領(lǐng)域。

　　此次資金安排涉及預(yù)算總支出調(diào)整、重點支出科目調(diào)整、增加舉借債務(wù)數(shù)額，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》第六十七條規(guī)定，需要增加或者減少預(yù)算總支出的、需要調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的、需要調(diào)減預(yù)算安排的重點支出數(shù)額的、需要增加舉借債務(wù)數(shù)額的應(yīng)當(dāng)進行預(yù)算調(diào)整。

　　二、預(yù)算調(diào)整情況

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算調(diào)整項目及數(shù)額。

　　1.收入方面。

　　——調(diào)減調(diào)入資金1.18億元。根據(jù)國土基金收入形勢，調(diào)減從政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算資金1.22億元。同時，收回各單位自有資金賬戶資金438萬元調(diào)入一般公共預(yù)算。

　　經(jīng)上述調(diào)整，一般公共預(yù)算收入由68.31億元調(diào)整為67.13億元，合計調(diào)減1.18億元。

　　2.支出方面。

　　——調(diào)減支出1.78億元。其中：統(tǒng)籌收回?zé)o法形成支出的項目經(jīng)費1.35億元，包括：人員經(jīng)費0.52億元、一般性項目經(jīng)費0.35億元、政府投資項目經(jīng)費0.2億元、年初預(yù)留資金0.28億元；跨年度退庫沖銷支出0.13億元；調(diào)減預(yù)備費0.3億元用于安排預(yù)算執(zhí)行中難以預(yù)見的開支。上述收回項目中涉及重點科目衛(wèi)生健康支出調(diào)減0.34億元、教育支出調(diào)減195萬元、科學(xué)技術(shù)支出調(diào)減59萬元，主要為收回?zé)o法支出的人員經(jīng)費和項目經(jīng)費。

　　--新增支出0.6億元。主要為現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心結(jié)決算資金0.3億元，該項目為預(yù)算執(zhí)行中難以預(yù)見的開支，從預(yù)備費中列支。同時，根據(jù)市財政局近期批復(fù)的決算情況，調(diào)增上解支出0.3億元。

　　經(jīng)上述調(diào)整，區(qū)級一般公共預(yù)算調(diào)減1.48億元，轉(zhuǎn)移性支出調(diào)增0.3億元；一般公共預(yù)算支出由68.31億元調(diào)整為67.13億元，合計調(diào)減1.18億元。

　　（二）政府性基金預(yù)算調(diào)整項目及數(shù)額。

　　1.收入方面。

　　——調(diào)增債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3.16億元。主要為市政府新增下達我區(qū)政府專項債務(wù)限額3.16億元。

　　——調(diào)減國土基金收入2億元。結(jié)合城市更新項目進展情況，調(diào)減國土出讓返撥收入2億元。

　　經(jīng)上述調(diào)整，政府性基金收入由21.84億元調(diào)整為23億元，合計調(diào)增1.16億元。

　　2.支出方面。

　　——調(diào)增支出6.25億元。其中：調(diào)增對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出3.16億元，東港區(qū)等土地整備資金2.79億元，政府投資項目支出0.3億元，債務(wù)發(fā)行費用支出10萬元。

　　——調(diào)減支出2.67億元。其中：調(diào)減年初預(yù)算安排的項目資金1.45億元，主要為通過債券資金安排0.83億元、上級轉(zhuǎn)移支付安排0.62億元；調(diào)減調(diào)出資金1.22億元。

　　——調(diào)減結(jié)余2.41億元。結(jié)合政府性基金收支情況，動用基金結(jié)余2.41億元。

　　經(jīng)上述調(diào)整，政府性基金支出由16.93億元調(diào)整為20.5億元，調(diào)增3.57億元。年終結(jié)余由4.91億元調(diào)整為2.5億元，調(diào)減2.41億元。

　　三、其他需報告情況

　　根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》第七十一條規(guī)定，在預(yù)算執(zhí)行中，地方各級政府因上級政府增加不需要本級政府提供配套資金的專項轉(zhuǎn)移支付而引起的預(yù)算支出變化，不屬于預(yù)算調(diào)整。接受增加專項轉(zhuǎn)移支付的縣級以上地方各級政府應(yīng)當(dāng)向本級人民代表大會常務(wù)委員會報告有關(guān)情況。

　　截至9月22日，我區(qū)累計收到新增專項轉(zhuǎn)移支付0.67億元，主要為2023年市本級政府投資項目轉(zhuǎn)移支付資金0.51億元、2023年保障性安居工程中央基建投資預(yù)算轉(zhuǎn)移支付資金0.13億元及教育、衛(wèi)生等領(lǐng)域相關(guān)專項轉(zhuǎn)移支付資金0.03億元。

　　附件：1.鹽田區(qū)2023年一般公共預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整情況表

　　2.鹽田區(qū)2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整情況表

　　3.鹽田區(qū)2023年政府性基金收支預(yù)算調(diào)整情況表