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區(qū)人大常委會(huì)：

　　受區(qū)政府委托，報(bào)告2023年度鹽田區(qū)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)情況，請(qǐng)審議。

　　按照區(qū)委、區(qū)政府工作部署，區(qū)審計(jì)局依法審計(jì)了2023年度鹽田區(qū)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況。

　　審計(jì)結(jié)果表明，2023年各單位深入貫徹區(qū)委、區(qū)政府工作部署，認(rèn)真執(zhí)行區(qū)六屆人大三次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算，圍繞高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，加力提效實(shí)施積極的財(cái)政政策，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

　　——拓寬財(cái)力統(tǒng)籌來(lái)源，提升財(cái)政支持效能。著力加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，全年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入36.77億元，超額完成年初收入目標(biāo)，同比增長(zhǎng)12%；其中稅收收入34.45億元，同比增長(zhǎng)15%。積極爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金20.40億元，新增發(fā)行地方政府專項(xiàng)債券4.16億元，投向重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目；統(tǒng)籌收回1.97億元非急需的項(xiàng)目資金，提高資金使用效率。

　　——深化大事要事保障，力促重點(diǎn)任務(wù)落實(shí)。全年投入18.36億元保障政府投資項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)合作區(qū)、核心區(qū)兩大戰(zhàn)略平臺(tái)建設(shè)有序開(kāi)展。安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金、人才發(fā)展專項(xiàng)資金1.8億元，投入穩(wěn)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目資金0.6億元，著力保障穩(wěn)經(jīng)濟(jì)促增長(zhǎng)工作開(kāi)展，助力現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)建，促進(jìn)消費(fèi)市場(chǎng)活躍，推動(dòng)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好。

　　——立足重點(diǎn)民生服務(wù)，增進(jìn)社會(huì)民生發(fā)展。全年九大類民生支出48.09億元，占財(cái)政支出比重的78%，保障山海學(xué)校、海心幼兒園、區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)療綜合樓等項(xiàng)目建成啟用，支持區(qū)婦幼保健院綜合樓建設(shè)，推進(jìn)老舊小區(qū)改造、重點(diǎn)小區(qū)安全隱患整治等工程。全力服務(wù)與保障“百千萬(wàn)工程”，安排鄉(xiāng)村振興幫扶資金支持對(duì)口村鎮(zhèn)發(fā)展。

　　一、區(qū)級(jí)財(cái)政管理審計(jì)情況

　　2023年鹽田區(qū)區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算具體情況如下表所示：

　　單位：萬(wàn)元

　　從審計(jì)情況看，我區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況良好，資金管理總體規(guī)范，實(shí)現(xiàn)了收支平衡。審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題有：

　?。ㄒ唬┥霞?jí)轉(zhuǎn)移支付資金下達(dá)不及時(shí)、資金支出進(jìn)度慢，部分結(jié)余資金被市財(cái)政收回，涉及資金5108.01萬(wàn)元。

　　一是2023年中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金等5個(gè)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目2068.22萬(wàn)元資金下達(dá)不及時(shí)。二是保障性安居工程中央基建投資預(yù)算資金等2個(gè)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目執(zhí)行率低。三是個(gè)別單位未合理統(tǒng)籌使用區(qū)級(jí)預(yù)算及上級(jí)教育部門撥付考務(wù)費(fèi)，導(dǎo)致上級(jí)撥付資金出現(xiàn)結(jié)余閑置。

　?。ǘ╊A(yù)算約束力度不足，資金統(tǒng)籌不到位，涉及資金551.7萬(wàn)元。

　　一是部門預(yù)算準(zhǔn)備金使用不合規(guī)，383.70萬(wàn)元被超范圍使用。二是培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算剛性約束不足，資金統(tǒng)籌不到位。

　?。ㄈｍ?xiàng)債項(xiàng)目資金沉淀，涉及資金8218.77萬(wàn)元。

　　（四）部分國(guó)有資產(chǎn)管理不規(guī)范。

　　一是6個(gè)單位固定資產(chǎn)閑置。二是2個(gè)單位物業(yè)空置。三是個(gè)別單位的60項(xiàng)資產(chǎn)存在不同程度損壞。四是等3個(gè)單位部分資產(chǎn)未登記固定資產(chǎn)。五是個(gè)別單位未按規(guī)定程序處置資產(chǎn)。

　　二、部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)情況

　　本年度對(duì)區(qū)級(jí)47家一級(jí)預(yù)算單位2023年度部門預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政收支情況進(jìn)行大數(shù)據(jù)審計(jì)分析，開(kāi)展疑點(diǎn)數(shù)據(jù)核查，對(duì)2個(gè)街道2023年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題有：

　?。ㄒ唬┎糠謫挝活A(yù)算編制、執(zhí)行不規(guī)范，涉及資金1933.67萬(wàn)元。

　　一是未將住院結(jié)余獎(jiǎng)勵(lì)金1167.52萬(wàn)元納入預(yù)算管理，未納入績(jī)效方案。二是2個(gè)預(yù)算項(xiàng)目無(wú)預(yù)算支出14.21萬(wàn)元。三是個(gè)別單位年初一次性支付當(dāng)年租金和物業(yè)管理費(fèi)752.03萬(wàn)元。

　　（二）“過(guò)緊日子”政策落實(shí)不嚴(yán)格，導(dǎo)致資金損失浪費(fèi)。

　　一是個(gè)別單位重復(fù)采購(gòu)常年法律顧問(wèn)服務(wù)。二是個(gè)別學(xué)校飯?zhí)酶脑煳唇y(tǒng)籌考慮學(xué)生午餐午休需求，導(dǎo)致兩年內(nèi)大修改造兩次。三是個(gè)別單位多支付培訓(xùn)住宿費(fèi)4.53萬(wàn)元，另有19.1萬(wàn)元培訓(xùn)費(fèi)未能提供實(shí)際結(jié)算單據(jù)無(wú)法核實(shí)。四是公立學(xué)校教職工食堂管理經(jīng)費(fèi)按照在職人員標(biāo)準(zhǔn)12個(gè)月編報(bào)，未合理剔除寒暑假時(shí)間。

　?。ㄈ┐傧M(fèi)項(xiàng)目管理粗放，資金使用效益不高，涉及資金623.2萬(wàn)元。

　　一是7個(gè)促消費(fèi)項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)工作滯后，資金滯留相關(guān)企業(yè)賬戶，審計(jì)指出后，區(qū)商務(wù)局已收回141.45萬(wàn)元。二是4個(gè)促消費(fèi)項(xiàng)目總體核銷比例僅為29.67%，消費(fèi)券資源閑置。三是消費(fèi)券規(guī)則設(shè)置不完善，存在異常核銷行為，影響政策效果。

　?。ㄋ模?個(gè)單位未按規(guī)定發(fā)放、領(lǐng)取工作補(bǔ)貼，涉及資金52.19萬(wàn)元。

　　一是個(gè)別單位多發(fā)人口普查指導(dǎo)員、普查員補(bǔ)貼13.23萬(wàn)元。二是個(gè)別單位超范圍發(fā)放人才獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼12萬(wàn)元。三是個(gè)別單位工作人員違規(guī)領(lǐng)取考務(wù)費(fèi)16.95萬(wàn)元。四是個(gè)別單位違規(guī)向內(nèi)部職工發(fā)放專家評(píng)審費(fèi)10.01萬(wàn)元和會(huì)務(wù)補(bǔ)貼3.54萬(wàn)元。審計(jì)指出后，已收回相關(guān)補(bǔ)貼41.06萬(wàn)元。

　?。ㄎ澹┱少?gòu)管理不嚴(yán)格，涉及資金605.03萬(wàn)元。

　　一是2個(gè)單位2個(gè)項(xiàng)目未按規(guī)定實(shí)施集中采購(gòu)，涉及資金277.18萬(wàn)元。二是2個(gè)單位3個(gè)項(xiàng)目未嚴(yán)格審查采購(gòu)供應(yīng)商之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，涉及資金118.85萬(wàn)元。三是個(gè)別采購(gòu)項(xiàng)目違反規(guī)定采用單一來(lái)源方式采購(gòu)，涉及資金209萬(wàn)元。四是3個(gè)單位未按規(guī)定建立本單位采購(gòu)管理制度。

　?。┙Y(jié)余資金長(zhǎng)期掛賬，未及時(shí)清繳，涉及資金45.92萬(wàn)元。

　　一是個(gè)別專項(xiàng)資金結(jié)余30.48萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)6年未使用，長(zhǎng)期滯留單位基本戶。二是個(gè)別單位基本戶在2008-2016年形成的17個(gè)項(xiàng)目質(zhì)保金15.44萬(wàn)元，長(zhǎng)期未清理。

　　三、醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)情況

　　重點(diǎn)對(duì)區(qū)人民醫(yī)院、基層社康運(yùn)營(yíng)管理，醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置和管理情況進(jìn)行了審計(jì)，審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題有：

　?。ㄒ唬┪捶e極推動(dòng)部分政策措施和任務(wù)目標(biāo)落實(shí)落地。

　　1．未積極推動(dòng)落實(shí)創(chuàng)“三甲”工作目標(biāo)。

　　2．未積極推動(dòng)落實(shí)社康服務(wù)政策。一是“簽家醫(yī)打兩折”優(yōu)惠制度執(zhí)行不到位。二是“專家下社康”政策效果不明顯。

　?。ǘ﹤€(gè)別醫(yī)院多申請(qǐng)財(cái)政經(jīng)費(fèi)，涉及資金3816.83萬(wàn)元。

　　審計(jì)指出后，區(qū)人民醫(yī)院已退回財(cái)政經(jīng)費(fèi)3228.9萬(wàn)元。

　　（三）個(gè)別醫(yī)院發(fā)放專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)金不符合規(guī)定，涉及資金722.9萬(wàn)元。

　?。ㄋ模﹤€(gè)別醫(yī)院規(guī)避集中采購(gòu)，未嚴(yán)格審核供應(yīng)商之間關(guān)聯(lián)關(guān)系，供應(yīng)商涉嫌圍標(biāo)串標(biāo)，涉及資金3960.7萬(wàn)元。

　?。ㄎ澹﹤€(gè)別醫(yī)院未嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療服務(wù)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，違規(guī)收取醫(yī)療費(fèi)用，涉及資金548.11萬(wàn)元。

　?。┽t(yī)療設(shè)備購(gòu)置和管理使用不規(guī)范。

　　一是部分醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)可行性論證不嚴(yán)謹(jǐn)。二是33臺(tái)醫(yī)療設(shè)備閑置。三是2個(gè)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目合同未落實(shí)招標(biāo)文件關(guān)于交貨期限或保修期限的條款，涉及資金63.78萬(wàn)元。四是5臺(tái)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目未驗(yàn)收即付款，涉及資金512.64萬(wàn)元。五是挪用社康開(kāi)辦費(fèi)購(gòu)置醫(yī)院本部辦公設(shè)備，涉及資金26.42萬(wàn)元。六是醫(yī)院未計(jì)提設(shè)備購(gòu)置類政府專項(xiàng)債償債基金，涉及資金1.51億元。

　?。ㄆ撸┥缈到ㄔO(shè)、運(yùn)營(yíng)管理水平有待提升。

　　一是社康建設(shè)進(jìn)度滯后于規(guī)劃進(jìn)度，部分社康業(yè)務(wù)用房總面積、業(yè)務(wù)用房數(shù)量及面積配置不達(dá)標(biāo)，部分社康副高級(jí)以上人員數(shù)量和醫(yī)護(hù)比配置不達(dá)標(biāo)，社康之間醫(yī)療資源分布不平衡，社康之間診療人次差異較大。二是醫(yī)療廢棄物處置管理不嚴(yán)。三是轉(zhuǎn)診信息不準(zhǔn)確。四是個(gè)別基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目管理不夠精細(xì)。

　　四、民生審計(jì)情況

　　對(duì)部分重點(diǎn)服務(wù)類民生實(shí)事經(jīng)費(fèi)使用情況、部分單位民生政策落實(shí)情況進(jìn)行了審計(jì)，審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題有：

　?。ㄒ唬﹤€(gè)別項(xiàng)目合同簽訂及運(yùn)營(yíng)管理不到位，造成財(cái)政多負(fù)擔(dān)支出584.39萬(wàn)元。

　?。ǘ?個(gè)街道民生實(shí)事管理有待加強(qiáng)。

　　一是2個(gè)街道“進(jìn)萬(wàn)家門 訪萬(wàn)家情”活動(dòng)組織不周密，重復(fù)發(fā)放慰問(wèn)物資623人次。二是個(gè)別街道擠占民生微實(shí)事項(xiàng)目資金105.36萬(wàn)元。三是個(gè)別街道未按規(guī)定征集民生微實(shí)事項(xiàng)目需求。

　?。ㄈ┥鐓^(qū)教育項(xiàng)目管理體系不完善。

　　一是社區(qū)教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排不合理。二是3個(gè)單位社區(qū)教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用不規(guī)范，未遵循“?？顚Ｓ谩痹瓌t。三是課程體系建設(shè)不完善。

　　五、重點(diǎn)政府投資項(xiàng)目審計(jì)情況

　　重點(diǎn)對(duì)沙頭角深港國(guó)際消費(fèi)合作區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、區(qū)人民醫(yī)院發(fā)熱門診大樓及配套設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)情況、區(qū)道路整治工程建設(shè)情況以及部分重點(diǎn)民生實(shí)事工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)。

　?。ㄒ唬┥愁^角深港國(guó)際消費(fèi)合作區(qū)建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)情況。

　　該項(xiàng)目總投資8.3億元，截至審計(jì)結(jié)束，已支付1.89億元，主要對(duì)項(xiàng)目一期回歸廣場(chǎng)地下車庫(kù)主體結(jié)構(gòu)建設(shè)和古塔公園工程等進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題有：

　　一是代建單位項(xiàng)目一期及相關(guān)服務(wù)未進(jìn)行評(píng)標(biāo)，涉及合同金額1.96億元。二是聯(lián)合體投標(biāo)協(xié)議未按規(guī)定明確聯(lián)合體分工。三是項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)組成及系數(shù)取值不合理。四是工程款支付依據(jù)不足。五是履約保函擔(dān)保期限未包含缺陷責(zé)任期。

　?。ǘ﹨^(qū)人民醫(yī)院發(fā)熱門診大樓及配套設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)審計(jì)情況。

　　該項(xiàng)目總投資4.14億元，截至審計(jì)結(jié)束，已支付1.82億元。審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題有：

　　一是前期工作和區(qū)工務(wù)署負(fù)責(zé)的施工階段造價(jià)咨詢內(nèi)容重復(fù)，存在浪費(fèi)的情形。二是個(gè)別設(shè)計(jì)變更未及時(shí)辦理審批手續(xù)。三是個(gè)別施工事項(xiàng)未按圖紙明確的工序施工，影響施工質(zhì)量。四是個(gè)別單位未在法律規(guī)定的期限內(nèi)簽訂全過(guò)程造價(jià)咨詢服務(wù)合同。五是個(gè)別單位未及時(shí)辦理排水許可證延續(xù)許可手續(xù)。

　　（三）道路整治工程審計(jì)情況。

　　該項(xiàng)目總投資1.26億元，截至審計(jì)結(jié)束，已支付4749.08萬(wàn)元，主要對(duì)道路整治工程一期的7條道路，二期的15條道路整治工程進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題有：

　　一是8條道路施工未取得占道施工許可。二是二期工程前期方案設(shè)計(jì)公司違規(guī)參與投標(biāo)并中標(biāo)。三是二期工程施工進(jìn)度滯后。四是部分路段施工不符合圖紙要求。五是二期工程項(xiàng)目的施工單位未按規(guī)定提交農(nóng)民工工資保證金保函原件至主管部門，涉及保函金額230.68萬(wàn)元。

　?。ㄋ模┲攸c(diǎn)民生工程審計(jì)情況。

　　對(duì)34個(gè)重點(diǎn)民生工程進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題有：

　　一是10個(gè)民生工程項(xiàng)目超付或多付工程款，涉及資金431.59萬(wàn)元。二是8個(gè)民生工程項(xiàng)目施工或服務(wù)定標(biāo)工作未按照評(píng)定分離規(guī)則實(shí)施。三是部分民生工程項(xiàng)目未履行相關(guān)建設(shè)程序。

　　六、審計(jì)決定、移送處理情況和審計(jì)整改情況

　　區(qū)審計(jì)局已對(duì)2023年預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出了具體的處理意見(jiàn)和審計(jì)建議，對(duì)5個(gè)事項(xiàng)做出審計(jì)決定，向相關(guān)部門移送問(wèn)題線索6個(gè)。

　　針對(duì)審計(jì)報(bào)告反映的問(wèn)題，各相關(guān)單位高度重視，扎實(shí)做好整改工作，截至2024年8月，上一年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告共涉及整改事項(xiàng)的47個(gè)問(wèn)題，已整改41個(gè)，完成整改率87.23%，促進(jìn)各單位修訂完善制度20項(xiàng)，促進(jìn)規(guī)范管理資金1.01億元。

　　七、審計(jì)建議

　?。ㄒ唬┥罨?cái)政資金及國(guó)有資產(chǎn)統(tǒng)籌，持續(xù)加力防范化解風(fēng)險(xiǎn)隱患。

　　一要遵循統(tǒng)籌兼顧、量力而行的原則，積極構(gòu)建可持續(xù)、高質(zhì)量的財(cái)政收支運(yùn)行體系。二要加大項(xiàng)目投后運(yùn)營(yíng)及收益跟蹤核查力度，完善債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制，探索建立償債儲(chǔ)備金等方式。三要加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)統(tǒng)籌盤活，建立資產(chǎn)盤活情況與新增資產(chǎn)預(yù)算掛鉤機(jī)制，優(yōu)化資產(chǎn)配置方式。

　?。ǘ?qiáng)化預(yù)算約束及財(cái)政支出管理，推動(dòng)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過(guò)緊日子。

　　一要強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算約束，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效深度融合，提高財(cái)政資源配置及使用效率。二要持續(xù)加強(qiáng)一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)管理，推動(dòng)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過(guò)緊日子。三要深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效率，避免資金長(zhǎng)期滯留。四要全面規(guī)范政府采購(gòu)行為，加強(qiáng)政府采購(gòu)項(xiàng)目全過(guò)程執(zhí)行監(jiān)管，保障政府采購(gòu)工作的質(zhì)量和效益。

　?。ㄈ┰鰪?qiáng)主體責(zé)任，規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)管理，提高政府投資項(xiàng)目效益。

　　一要強(qiáng)化建設(shè)單位項(xiàng)目建設(shè)主體責(zé)任，落實(shí)好對(duì)代建單位、監(jiān)理單位等各參建單位的監(jiān)管職責(zé)。二要完善代建項(xiàng)目監(jiān)管賬戶資金監(jiān)管機(jī)制，確保財(cái)政資金使用安全高效。三要加強(qiáng)施工質(zhì)量管理，督促施工單位按圖施工，提高項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量。四要提高工期管理及項(xiàng)目建設(shè)統(tǒng)籌能力，統(tǒng)籌項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展，避免局部工作重復(fù)開(kāi)展。

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